Про підсумки виконання селищного бюджету та програму соціально- економічного розвитку смт Маньківка за І півріччя 2017 року

 

 

       

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

МАНЬКІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

Р І Ш Е Н Н Я № 86-17

 

 

смт Маньківка                                                              „19”  серпня  2017року

 

 

Про підсумки виконання селищного  бюджету

та програму соціально- економічного розвитку

смт Маньківка за І півріччя 2017  року

 

Відповідно до п. 1 а статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши інформацію селищного голови,

 

ВИКОНКОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

  1. Звіт селищного голови  про   підсумки виконання селищного бюджету(Додаток1) та  Програми соціально - економічного розвитку смт Маньківка за І півріччя 2017 року(Додаток2) взяти до відома.

 

  1. Подати на розгляд селищної ради звіт селищного голови «Про   підсумки виконання селищного бюджету та  Програми соціально - економічного розвитку смт Маньківка за І півріччя 2017 року».

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря селищної ради  Демченка В.А.

 

         Селищний голова                                                     В.М.Вівтенко

 

Додаток1 до рішення

                                                                                                                                   Виконкому від

19.08.2017 №86 -17

 

Звіт про виконання селищного бюджету

за 6 місяців 2017 року.

 

         За 6 місяців 2017 року до загального фонду селищного бюджету надійшло 5846389 грн. доходів. Доходи (без врахування інших джерел власних надходжень бюджетних установ) спеціального фонду складають 343860 грн.

                                     

Загальний фонд

         За 6 місяців 2017 року виконання доходів загального фонду селищного бюджету становить 159,14 % до бюджетних призначень . Виконання власних та закріплених доходів (без урахування трансфертів) – 148,03 %, сума перевиконаних доходів складає 1896817 гривень.

         До селищного бюджету надійшло внутрішніх податків на товари та послуги на суму 789910 грн., що складає 181,0 % до планових показників.

         Податку на майно надійшло 1468842 грн., або 117,89 %.

         Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 42841 грн., або 38,19 %.

         Єдиного податку поступило на суму 2499698 грн., або 199,25 %.

Туристичний збір, сплачений юридичними особами на суму 4027 грн. або 236,05 %.

         Адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності поступило в сумі 267323 грн., що складає 194,45%.

         Державного мита надійшло на суму 27029 грн., що складає 117,94 %.     

Інші надходження на суму 850 гривень.

Інші неподаткові надходження на суму 5957 гривень.

         Іншої субвенції з районного бюджету надійшло в сумі 766938 грн., або 101,2 %.     (Детальний аналіз виконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету у Додатку № 1 до звіту).

                                              

Спеціальний фонд

         До спеціального фонду селищного бюджету за 6 місяців 2017 року надійшло 343860 грн. доходів, із них:

         - власних надходжень бюджетних установ (батьківської плати від батьків діти яких харчуються в дошкільних навчальних закладах) на суму 285312 грн.;

- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування – 20022 грн.;

- інші надходження на суму 133 грн.;

- екологічно податку надійшло на суму 38393 гривень.

 (Детальний аналіз надходження коштів до дохідної частини спеціального фонду селищного бюджету у Додатку № 2 до звіту).

 

Також, потягом 6 місяців 2017 року надійшла спонсорська допомога на загальну суму 66288 грн., а саме:

         - від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді продуктів харчування на загальну суму 506 грн.;

- від батьків діти яких навчаються у дошкільних навчальних закладах селища у вигляді малоцінного інвентарю (іграшки) на загальну суму 200 грн.;

- від порізки дерев по селищі та на території ДНЗ «Росинка» оприбутковано дрова для ДНЗ № 1 на загальну суму 6600,0 грн.;

- від товаровиробників селища у вигляді паливо-мастильних матеріалів (олива) та вапна на благоустрій селища на загальну суму 4818,0 грн.;

- від товаровиробників селища у вигляді автотранспортних послуг із зимового утримання доріг селища на загальну суму 16125,0 грн.;

- від народного депутата України Ничипоренка В.М. у вигляді дитячого ігрового майданчика на загальну суму 25580,0 грн.;

- від Маньківського районного центру зайнятості у вигляді грошових коштів для здійснення організації громадських робіт за видом робіт – благоустрій населеного пункту на загальну суму 12459 гривень.

 

                                      Видатки загального фонду

         Фінансування видатків здійснювалось в межах кошторисних призначень та в межах коштів, які надходили до дохідної частини загального фонду селищного бюджету і становлять 5478772 грн., або 83,75  % кошторисних призначень за 6 місяців 2017 року.

         Із загального обсягу витрат на утримання установ і закладів, які фінансуються з селищного бюджету спрямовано, а саме:

         -  на дошкільну освіту 2837443 гривень.;

-  на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності селищної ради 718251 гривень.;

- на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної освіти 31500 гривень;

- на організацію та проведення громадських робіт 12459 гривень;

- на будинки культуру 20509 гривень.;

- на інші видатки на соціальний захист населення – 52300 гривень.;

- на житлово-комунальне господарство 1042733 грн., з яких на благоустрій селища 1022923 грн. та на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» - 19810 грн.);

- на інші видатки – 1994 гривень.

         Перераховано іншу субвенцію в сумі 761581 грн. на фінансування програм районного бюджету.

         (Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

        

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  забезпечення діяльності селищної ради використано коштів на загальну суму 718251 грн., з них на оплату праці працівникам 483007 грн.; на проведення  нарахувань на оплату праці 104410 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 48248 грн.; на придбання канцтоварів, бланкової продукції, матеріалів, господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, запасних

частин до автомобіля – 52124 грн.; на заправку та ремонт картриджів, на оплату послуг телефонного зв’язку,  на оплату послуг по супроводженню програми ІПК «Місцевий бюджет», на оплату консультативних послуг по проведенню тендерних процедур, на правове обслуговування органів місцевого самоврядування та інших послуг – 24288 грн.; видатки на відрядження – 469 грн.; інші поточні видатки (сплата судового збору та сплата внесків до асоціації міст України ) – 5704 гривень.

На фінансування дошкільних навчальних установ використано кошти на загальну суму 2837443 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 2365795 грн.; на придбання продуктів харчування – 236011 грн.; на придбання медикаментів – 1000 грн.; на придбання паливно-мастильних матеріалів, господарських товарів, матеріалів – 15291 грн.; на оплату послуг телефонного зв’язку, послуг з викачки та вивозу нечистот, обслуговування ШРП, повірка лічильників, проведення медичного огляду працівників, проведення дератизації та інших послуг – 64569 грн.; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 152315 грн.; видатки на відрядження – 2380 грн.; інші поточні видатки (сплата екологічного податку) – 79 грн.

На фінансування позашкільної освіти та заходи із позашкільної освіти використано кошти на загальну суму 31500 грн., які профінансовано на закупівлю путівок в оздоровчий табір «Дивокрай» для  оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

         На фінансування будинку культури було використано кошти на загальну суму 20509 грн. Кошти використовувались на виплату працівникам оплати праці з нарахуваннями в сумі 20107 грн.; на придбання господарських товарів в сумі 143 грн.; на оплату електроенергії в сумі 260 гривень.

         На житлово-комунальне господарство використано коштів на загальну суму 1042733 грн., з яких:

- на  благоустрій селища було використано кошти в сумі 1022923 грн., з них на оплату праці з нарахуваннями – 231467 грн.; на придбання предметів, матеріалів, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до тактора, мото та бензокос, тощо – 79763 грн.; на оплату послуг (зимове утримання доріг, поточний ремонт доріг, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, повірка лічильників, зняття та встановлення лічильників) – 657961 грн.; на оплату електроенергії по освітленню вулиць селища 53181 грн.; на проходження навчання працівника групи благоустрою 550 грн.);

- на фінансову підтримку комунального підприємства «Комунальник-М» - 19810 гривень.

 

  На інші видатки на соціальний захист населення використано коштів на загальну суму 52300 грн., з яких 50700 грн. на виплату матеріальної допомоги на лікування громадянам селища; 1600 грн. на виплату матеріальної допомоги на поховання.

На організацію та проведення громадських робіт використано коштів на загальну суму 12459 грн., які профінансовано на оплату оплачувальних громадських робіт з числа незайнятого населення з нарахуваннями.

На інші видатки  використано коштів на загальну суму – 1994 грн., на придбання товарів при відзначені державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України.

На Іншу субвенцію використано коштів на загальну суму 761581 грн., з яких  трансферти, що передаються з загального фонду селищного бюджету - на фінансування програм районного бюджету.

(Аналіз фінансування установ у Додатку № 3 до звіту).

 

         Станом на 01.07.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

 

                                      Видатки спеціального фонду

 

         По спеціальному фонду селищного бюджету видатки за 6 місяців 2017 року складають на загальну суму 345368 грн., які використано:

- на фінансування дошкільних навчальних закладів 237055 грн. – на придбання продуктів харчування;

- на фінансування дошкільних навчальних закладів 6600 грн. – на придбання пральної машини;

- на розробку схем та проектних рішень масового застосування 58374 грн. – на часткову оплату робіт з розроблення генерального плану смт Маньківка, Маньківського району, Черкаської області;

- на проведення заходів із землеустрою 11700 грн. - на виконання топографо-геодезичне знімання земельної ділянки площі «Свобода»;

- на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 3000 грн. – на заходи з озеленення селища Маньківка;

- на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 28639 грн. - на поповнення статутного фонду комунального підприємства «Комунальник-М».

(Аналіз фінансування установ у Додатках  4-5  до звіту).

Станом на 01.07.2017 дебіторська чи кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету за даними бухгалтерського обліку Маньківської селищної ради не рахується.

            Додаток2

до рішення виконкому

№-17 від 19.08.2017 року

 

Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку селища за І півріччя 2017 року

 

 Виконком селищної ради за участю депутатів селищної  ради на протязі півріччя вживав заходів щодо виконання програми соціально-економічного розвитку територіальної громади селища Маньківка на 2017 рік.

Робота селищної  ради проводиться відкрито, в інтересах громади, забезпечуючи вирішення питань жителів, які в компетенції та фінансової можливості селищної ради, систематично проводяться засідання виконавчого комітету та сесій селищної ради.

Протягом першого півріччя  2017 року проведено  4 сесійних засідань, прийнято 86 рішень.

 Також, було проведено 6 засідань виконавчого комітету і прийнято  74  рішення.

Спеціалістами виконавчого комітету проведена наступна робота:

-  Видано 3566 довідок;

 Проведено реєстрацію та зняття з місця реєстрації проживання – 265 осіб;

Зібрано земельного податку з фізичних осіб –17255,00 грн.

Орендної плати за земельні ділянки комунальної власності - 28840,00 грн;

Платежів самооподаткування –23646,00  грн.

 

          Особлива увага приділялась зміцненню матеріальної бази дитячих навчальних закладів «Росинка» та «Золотий ключик», групи благоустрою, удосконалення роботи комунального підприємства, проведенню поточного ремонту та утриманню в належному стані  доріг на території селищної ради.

 

                 За рахунок бюджетних коштів селищної ради у першому півріччі 2017 року профінансовані наступні роботи, які були заплановані в Програмі соціально-економічного розвитку :

< Проведено видатки на очистку доріг та тротуарів селища від снігу та посипка їх протиожеледним матеріалом у зимово-весняний період на загальну суму 61214,0 гривень;

< Виділено видатки на проведення робіт з розроблення генерального плану смт Маньківка, Маньківського району, Черкаської області на загальну суму 194580,0 грн. та здійснено часткову оплату на суму 58374,0 грн. по виконаних роботах по даному проекту;

< Проведено поточний ремонт асфальтно-шляхового покриття в селищі по вулицях: Соборна, Шевченка, Леонтовича, В. Липинського, Благодатна, Олімпійська, Райдужна, Малиновського на загальну суму 792889,0 грн. Виконавцями вищезазначених робіт були Філія Маньківський райавтодор Дочірнього підприємства «Черкаський облавтодор».

Крім, цього на проведення капітального ремонту дороги з влаштуванням водовідведення по вул. Вишневій виділено коштів на загальну суму 171440,0 гривень;

< Виконаний  поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкових території багатоповерхових будинків по вул. Шевченка, 6, Благодатна, 2, Благодатна, 2/4 селища Маньківка на суму 42000,0 гривень;

< Виділено видатки на загальну суму 129831,0 грн. на поточний ремонт частини каналізаційної системи ДНЗ «Росинка», за відповідний період виконано та профінансовано робіт на суму 42317,0 гривень;

< Проведено видатки на суму 8001,0 грн. з придбання матеріалів для огородження дитячого майданчика, який встановлений по вул. Промисловій за сприянням народного депутата України В. Нечипоренка);

< Проведено відновлення мережі вуличного освітлення вулиці Піонерська на суму 7900,0 гривень.;

< Виготовлено топографо-геодезичне знімання земельної ділянки площі «Свобода» на суму 13820,0 гривень;

< Заплановано видатки на суму 15700,0 грн. на розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій гідрологічного заказника місцевого значення «Кинашівський» для збереження та використання заказників в адмінмежах Маньківської селищної ради (роботи з винесення в натуру меж об’єктів природно-заповідного фонду);

< Придбано фарбу та  здійснено нанесення на проїжджій частині селища пішохідних переходів та частину  розмітки на загальну  суму 29782,0 гривень;

< Для ефективного та економного використання електроенергії по вуличному освітленню селища Маньківка придбано 13-ть таймерів електронно-механічних «Добовий»;

< Здійснено закупівлю та висаджено розсаду квітів, кущів та дерев  на загальну суму  3000,0 грн. в рамках проведення заходів з озеленення селища;

< На виконання Програми організації та фінансування у 2016-2020 роках громадських робіт по селищу Маньківка – здійснено оплату оплачу вальних громадських робіт з числа незайнятого населення зареєстрованих як безробітні, за видом робіт – благоустрій населеного пункту на загальну суму 24918,0 грн.(за рахунок коштів селищного бюджету на суму 12459,0 грн., за рахунок коштів Маньківського районного центру зайнятості на суму 12459,0 грн.).

 

Також, працівниками групи благоустрою при селищній радіпротягом січня-червня 2017 року здійснювалися заходи щодо:

- проведення обрізки дерев по вулицях Соборна,

- проведення щоденне прибирання центру селища з прилеглою територією від сміття, листя, тощо із послідуючим їх вивезенням на центральне смітєзвалище;

- проведення скошування газонів у центрі селища та обкошування прилеглих територій кладовищ;

- проведення побілки дерев, бордюр по вулицях Соборна, Шевченка, Благодатна.

- проведення на кладовищах селища вирізку кущів та дерев з послідуючим їх прибиранням і вивезенням на центральне смітєзвалище.

              

Комунальному підприємству «Комунальник-М» затверджено та профінансовано видатки на загальну суму 111699,0 грн., а саме: 

- надання фінансової підтримки на загальну суму 43060,0 гривень;

- на поповнення статутного фонду на загальну суму 28639,0 грн., з яких на придбання насосів глибинних ЄЦВ 6-6,3-140 – 13059,0 грн.; ЄЦВ 6-6,3-225 – 15580,0 гривень;

- на придбання матеріалів для поточного ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: вул. Леонтовича, 18А на суму 40000,0 гривень.

А також проводилися видатки:

- на дошкільну освіту на видатки пов’язані з утриманням двох дошкільних навчальних закладів селища – в сумі 2795126,0 грн. ;

- на житлово-комунальне господарство на видатки пов’язані із благоустроєм селища – 1022923,0 грн.;

- на соціальний захист населення на видатки пов’язані з виплатою матеріальної допомоги на поховання, на виплату матеріальної допомоги на лікування громадян селища, на виплату матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС  – 52300,0 грн.;

- на інші видатки пов’язані з утриманням Кинашівського будинку культури, на відзначення державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України – 22503,0 грн.;

- на позашкільні заклади освіти на видатки пов’язані із оздоровленням дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування  – 31500,0 грн.;

А також надано субвенції  на видатки пов’язані з наданням трансфертів до районного бюджету на фінансування програм районного бюджету – 761581,0 грн. Основним напрямком надання субвенції районному бюджету на виконання районних програм, є витрати на соціальний захист населення пов’язані із системою суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків, а також витрати пов’язані із функціонуванням та розвитком в селищі галузі охорони здоров’я, спорту, освіти та культури, а саме:

< 183408,0 грн. управлінню соціального захисту населення  Маньківської райдержадміністрації

< 24693,0 грн. територіальному центрі соціального обслуговування населення Маньківського району

< 110000,0 грн. Маньківській центральній районній лікарні 

< 385680,0 грн. відділу освіти Маньківської райдержадміністрації – на оздоровлення дітей в пришкільних таборах та на харчування учнів 1-4 класів;

< 19950,0 грн. відділу освіти Маньківської райдержадміністрації – на встановлення 6-и метало пластикових кабінок у туалеті початкової ланки ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія;

< 12600,0 грн. відділу освіти Маньківської райдержадміністрації – на придбання столового посуду у шкільну їдальню ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

< 10000,0 грн. Маньківському районному секторі Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області

< 15000,0 грн. Маньківській дитячо-юнацькій спортивній школі

У сфері управління комунальною власністю проведено роботу щодо виготовлення правовстановлюючих документів на нежитлові приміщення комунальної власності, які перебувають на балансі Маньківської селищної ради, а саме: проведено технічну інвентаризацію, виготовлено технічні паспорти та зареєстровано право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на приміщення  військомату, Кинашівського будинку культури, приміщення пенсійного фонду та територіального центру,а також приміщень дошкільних навчальних закладів «Росинка» та «Золотий ключик».

Крім вище перелічених питань, є наступні проблеми які необхідноі хотілося б  вирішити і які заплановані у програмі соціально-економічного розвитку на 2017 рік - це насамперед:

Ремонт даху приміщення Кинашівського будинку культури;

Облаштування фізкультурної площадки із встановленням вуличних тренажерів;

Встановлення на в`їздах у селище та на його території камер відео спостереження;

Впорядкування звалища твердих побутових відходів поблизу селища для попередження негативного впливу на навколишнє природне середовище та стан здоров`я населення від стихійних сміттєзвалищ, утилізації поліетиленових виробів. Ряд робіт тут уже проведено: збудовано приміщення охорони, проведено впорядкування самої території звалища, залишилося облаштувати територію парканом.

Все що залежить від мене, депутатів сільської ради та виконавчого комітету, звичайно, ми будемо робити.

        Але на завершення, я хочу сказати, що нам є над чим працювати, тільки потрібно, щоб була злагода, єдність громади, належне виконання своєї роботи кожного на своєму робочому місці, і звичайно найосновніше – належне, достатнє фінансування на виконання повноважень та завдань.

Дякую за увагу.